收到《乳山市审计局关于原乳山市城乡规划管理局局长于荣恺同志任期经济责任审计情况的审计报告》（乳审委办报〔2019〕9号）后，市自然资源局党组高度重视，立即组织召开专题工作会议，布置审计整改工作，成立了局财务科牵头，相关科室配合的工作小组，具体负责审计整改的总体安排和具体推进。现将整改审计报告反映问题的情况报告如下：

一、审计报告中的问题整改情况

（一）财务收支管理方面。

存在问题：1、部分费用报销手续不规范，缺少必要的附件。

整改措施：我单位严格按照财政下发的差旅费管理制度，加强对差旅费、车辆运行维护费报销单据的审核，严格按照规定规范审批报销程序。

存在问题：2、固定资产未及时进行报废处理。

整改措施：我单位根据《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定制定了《乳山市自然资源局资产管理办法》，按照程序上报有关部门批准后将需报废的固定资产进行处理，并按处理后的结果进行账务处理。今后加强对固定资产的管理，定期清查。

（二）内部管理方面。

存在问题：未建立财务管理制度。

整改措施：根据《中华人民共和国会计法》和国家统一的跨级制度规定，结合我单位内容管理的需要，建立健全财务管理制度，完善单位内部财务监管机制。

二、采纳审计建议情况

我单位根据实际建立健全了差旅费管理制度和固定资产管理制度，严格审核报销单据和规范现金使用。

三、建立健全规章制度情况

制定完善了《乳山市自然资源局专项资金管理办法》和《乳山市自然资源局资产管理办法》。

                                                                                                                                                                                                     乳山市自然资源局

                                                                                                                                                                                                       2020年1月26日